辽宁省科学技术协会2018年度部门决算
发布时间:2019-09-06
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目 录

第一部分 辽宁省科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 辽宁省科学技术协会2018年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省科学技术协会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省科学技术协会概况

一、主要职责

(一)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(二)开展学术交流,活跃学术思想,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。

(三)组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

(四)弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

(五)促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,弘扬科学家精神,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

(六)建设科技创新智库,组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进党和政府决策的科学化、民主化。

(七)发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。

(八)开展民间国际科技交流与合作,加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

(九)负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理;对市、县(市、区)科协和基层科协工作进行业务指导。

(十)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省科学技术协会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省科学技术协会

2.辽宁省科学技术馆

第二部分 辽宁省科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计17289.17万元,包括:

1.财政拨款收入12130.94万元,占收入总计的70.16%。其中:公共预算财政拨款收入12130.94万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入115.63万元,占收入总计的0.67%。主要是中国科协项目经费等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余5042.6万元,占收入总计的29.17%。主要是年末未结项项目经费等。与上年相比,今年收入增加116.8万元,增长0.68%,主要原因是财政拨款收入增加。

(二)支出总计12277.4万元,包括:

1.基本支出3722.45万元,占支出总计的30.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2471.66万元,对个人和家庭的补助支出285.63万元,商品和服务支出753.83万元,资本性支出211.33万元。

2.项目支出8554.95万元,占支出总计的69.68%。主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。与上年相比,今年支出增加108.29万元,增长0.89%,主要原因是项目支出增加。

(三)年末结转和结余5011.77万元。

主要是部分项目在年底结项等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加8.51万元,增长0.17%,主要原因为人才专项经费于年底收到,未能及时支付。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出12107.78万元,其中:基本支出3722.45万元,项目支出8385.33万元。与上年相比,财政拨款支出增加220.43万元,增长1.85%,主要原因项目支出增加。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的115.82%,其中:基本支出完成年初预算的137.46%,项目完成年初预算的108.26%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出12107.78万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出615.97万元,占5.09%;科学技术支出10619.94万元,占87.71%;社会保障和就业支出419.36万元,占3.46%;医疗卫生与计划生育支出265.9万元,占2.2%;援助其他地区支出30.63万元,占0.25%;住房保障支出155.98万元,占1.29%。

1.一般公共服务支出615.97万元,具体包括:

(1)行政运行615.97万元,主要是在职人员工资等支出,完成年初预算的126.07%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加调整工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费、新增人员等。

2. 科学技术支出10619.94万元,具体包括:

(1)科普活动819.54万元,主要是开展科普活动等支出。完成年初预算的81.95%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目于年底结项,项目尾款需在2019年年初支付。

(2)学术交流活动161.24万元,主要是开展学术交流活动等支出。完成年初预算的94.85%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目尾款需在2019年年初支付。

(3)科技馆站支出9110.88万元,主要是省科技馆等支出。完成年初预算的116.82%,决算数大于年初预算数的原因主要是使用2017年结余资金。

(4)其他科学技术普及支出528.28万元,主要是其他用于科普活动的支出等支出。完成年初预算的192.38%,决算数大于年初预算数的原因主要是职工未休假工资补偿等。

3.社会保障和就业支出419.36万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休61.66万元,主要是机关离退休人员工资等支出,完成年初预算的103.28%,决算数大于年初预算数的原因主要是省直单位生活长期完全不能自理离休干部护理费等。

(2)事业单位离退休63.31万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的77.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位离退休人员去世。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费240.12万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的90.51%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。

(4)死亡抚恤54.27万元,主要用于死亡抚恤金及丧葬费,此项经费支出为年度追加预算。

4.医疗卫生与计划生育支出265.9万元,包括:

(1)行政单位医疗136.22万元,主要是机关在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的424.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是省直干诊、离休干部医药费和大病医疗救助补助等。

(2)事业单位医疗129.68万元,主要是事业单位在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的105.35%,决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位离休干部医药费等。

5.援助其他地区支出30.63万元,包括:

(1)其他支出30.63万元,主要是对口支援西藏那曲地区等支出,此项经费支出为2017年度结余经费。

6.住房保障支出155.98万元,具体包括:

住房公积金155.98万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的97.98%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.57万元,完成年初预算的50.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4.16万元,公务用车购置及运行维护费34.41万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国(境)相关费用等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费较上年无变化,主要是2017、2018年均未发生出国(境)费用。

2.公务接待费4.16万元,主要用于科技馆公务接待等,2018年国内公务接待累计42批次,435人,4.16万元。2018年公务接待费比上年减少0.29万元,下降6.52%,主要是压缩公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费34.41万元,比上年减少19.87万元,下降36.61%,主要是压缩公务用车使用等原因。公务用车购置费0万元,主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费34.41万元,主要用于公务用车运行维护相关费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3722.45万元,其中:人员经费2757.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费965.16万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年省科协机关运行经费支出163.1万元,比上年减少10.7万元,降低6.16%,主要原因是压缩公用经费开支。

(二)政府采购支出情况。2018年省科协政府采购支出总额2702.99万元,其中:政府采购货物支出345.77万元,政府采购工程支出192.80万元,政府采购服务支出2164.41万元。授予中小企业合同金额2124.2万元,占政府采购支出总额的78.59%,其中:授予小微企业合同金额1459.95万元,占政府采购支出总额的54.01%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,省科协共有车辆15辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车5辆,离退休干部用车3辆,其他用车5辆,其他用车主要是科普大篷车等;单位价值50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我会组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个,涉及资金8385.33万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是重投入、轻管理,重支出、轻绩效”的意识尚未根本改变;二是绩效目标、绩效指标的设计不够完善;三是预算绩效管理缺乏主动性。下一步将采取以下措施加以改进:一是切实转变思想观念,牢固树立绩效意识;二是强化绩效目标管理,健全预算绩效管理制度,推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信;三是明确绩效管理责任约束,强化绩效管理激励约束。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

18. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

19. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

20. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

28. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 辽宁省科学技术协会2018年度部门决算表

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